佳木斯农委系统汇总部门决算.doc
佳木斯市农委系统汇总部门决算?目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成三、人员构成第二部分2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释?第一部分 部门概况一、主要职能（一）贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规，贯彻和研究国家和省有关农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。（二）研究编制全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导下性计划，经批准后组织实施。（三）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源和合理配置和产品质量的改善，组织起草农业各产业的有关规范性文件。（四）研究提出深化农村经济体制改革的意见：指导农业产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设：稳定和完善农村基本经营制度、政策，调解农村经济利益关系：指导、监督乡村集体经营管理工作。
（五）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。（六）组织推进农业产业化工作；负责农业特色经济开发和综合协调工作；参与制定农产品和农业生产资料市场体系建设与发展规划；协调全市菜篮子工程。（七）协调农业资源区划、生态农业建设和农业可持续负责工作；指导农业用地、渔业水域、湿地保护、农村可再生能源开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。（八）实施科教兴农战略，制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和规范性文件；组织开展农业科研和技术推广工作；指导农业教育和职业技能培训。负责劳动力转移与培训工作。（九）贯彻实施农业各产业技术标准；组织实施农业生产指导性计划，综合全市农业生产情况，规范农业各产业技术标准和操作规程，指导农业生产；组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证工作；负责种植业、渔业灾情监测发布和抗灾防病工作。（十）负责管理种子、肥料、农药、渔药、渔具、农机具等重要农业生产资料经营和质量监测、鉴定及执法监督管理；组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；负责渔业水域生态环境和水生野生动植物保护工作；代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
（十一）承办农业涉外事务：指导全市农业各产业对外经济、技术交流与合作：组织指导国家和省、市确定的农村改革试验区和海峡两岸农业合作试验区工作。（十二）拟订全市县域经济、新农村建设中长期发展规划；组织、指导、协调全市县域经济发展、新农村建设工作。（十三）组织制定全市农村农源建设和农业生产节农工作的方针、政策，制定相应的法规条例和标准并负责监督实施：开展农村农源综合示范及新技术推广工作。?（十四）负责市政府扶贫开发工作。承办市政府扶贫开发领导小组的日常工作。?（十五）承办市政府交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成佳木斯市农业委员会于2002年由原4家单位合并成立的。直属事业单位13家，副处级单位4家、正科级单位9家（佳木斯市水产技术推广站、佳木斯市农村能源办公室、佳木斯市农业技术推广总站、佳木斯市农业信息服务站、黑龙江省农业广播电视学校佳木斯分校、佳木斯市农村劳动力转移服务中心、佳木斯市绿色食品发展中心、佳木斯市渔业船舶检验处、佳木斯市农业综合执法支队、佳木斯市三江口水产资源管理站、佳木斯市食用菌产业发展办公室、佳木斯市农村合作经济管理站、佳木斯市种子管理处）其中：参公单位3家（佳木斯市渔业船舶检验处、佳木斯市农业综合执法支队、佳木斯市三江口水产资源管理站）。
三、人员构成市农业委员会系统机关行政编制52人（含扶贫办5人）、工勤编制4人，在职职工34人，离休9人，退休78人;参公编制25人、在职职工16人、退休9人;事业编制111人、在职职工85人、退休48人，离休2人。第二部分2016 年度部门决算表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计12,818万元，支出总计12,785.2万元。与 2015 年相比，收入总计增加5,087.06万元，增长65.8%；支出总计减少958.86万元，下降6.98%二、 2016 年度收入决算情况说明本年收入合计12,818万元，其中：财政拨款收入12,598万元，占98.28%；上级补助收入55万元，占0.43%；其他收入165万元，占1.29%。（未涉及可删除）三、2016 年度支出决算情况说明本年支出合计12,785.2万元，其中：基本支出2,765.8万元，占21.63%；项目支出10,019.4万元，占78.36%；对附属单位补助支出1万元，占0.1%。
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度财政拨款收入12,598万元，与 2015 年相比，增加4,979.22万元，上升65.3%；2016 年度财政拨款支出12,598万元，与 2015 年相比，减少972.2万元，下降7%。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016 年度财政拨款支出12,598万元，占本年支出合计的98.54%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少972.2万元，下降7%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016 年度财政拨款支出12,598万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,045.3万元，占8.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.8万元，占0.53%；农林水（类）支出11,163.3万元，占88.61%；住房保障（类）支出322.6万元，占2.56%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016 年度财政拨款支出年初预算为2,388.04万元，支出决算为12,598万元，完成年初预算的527.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金增加；二是人员经费支出增加；三是日常公用经费增加。
其中：1.208（类）05（款）04（项）。年初预算为549.73万元，支出决算596.65万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是 退休工资调整。2.208（类）05（款）99（项）年初预算为257.24万元，支出决算287.73万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因是 退休工资调整。3. 208（类）08（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.8万元，完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因是今年有离、退休职工死亡。4. 210（类）05（款）01（项）。年初预算为26.47万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款不含工伤补充保险。5.210（类）05（款）02（项）。年初预算为41.47万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的102.97%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款不含工伤补充保险。6. 213（类）01（款）01（项）。年初预算为423.28万元，支出决算为486.76万元